Comptes corporatifs

Le modèle Type A (MVP)

Un compte corporatif centralisé :

Un seul compte, un seul login.
Deux contacts : un responsable (commandes et notifications) et un contact comptabilité (facturation).
Toutes les commandes regroupées sous ce compte.
Facture mensuelle consolidée.

Le Type B (employés commandant chacun sous un code entreprise) est prévu en phase 2.

Champ	Usage
Raison sociale	Imprimée sur les factures
Numéros de TPS / TVQ	Imprimés sur les factures
Conditions de paiement	Délai en jours (net 30 par défaut)
Remise par défaut	Pourcentage appliqué automatiquement à chaque commande
Courriel de facturation	Destinataire des factures

Un compte peut avoir des prix négociés par article. Ils remplacent le prix catalogue au moment de la commande, avant toute autre remise.

La remise par défaut du compte s'applique par-dessus le prix négocié.

Le taux de remise est gelé sur chaque commande au moment où elle est créée. Une renégociation ne s'applique qu'aux commandes suivantes.

Un compte corporatif n'a pas de plan Flex / Plus / Max. Il est facturé à la commande, aux conditions négociées.

Les commandes sont acceptées en magasin et en ligne.

La facturation est manuelle — aucune génération automatique.

Diagramme…

Seules entrent dans une facture les commandes qui appartiennent au compte, sont terminées et pas déjà facturées.

Statut	Sens
Émise	Envoyée, en attente de règlement
En retard	Échéance dépassée — posé automatiquement
Payée	Réglée
Annulée	Annulée (impossible sur une facture payée)

L'échéance est calculée à partir des conditions de paiement du compte.

Une vérification quotidienne bascule les factures échues en En retard et relance le contact comptabilité.

Action	Rôle
Consulter les factures	Employé POS
Créer, émettre, envoyer, marquer payée	Admin
Annuler une facture	Super Admin
Créer un compte, éditer contacts et prix négociés	Super Admin

L'identité de l'entreprise imprimée sur les factures (adresse, téléphone, modalités de règlement) se configure dans Paramètres → Finances.